Import usług - pytanie

[sqra]

Witam
Mam pytanie dotyczące księgowania importu usług.
Rejestruję operację walutową w USD i wszystko OK.
W rejestrze VAT pojawia mi się faktura wewnętrzna.
Nistety widzę ją jedynie po stronie zakupów FV.
To samo w księdze dokumentów jak i zastawieniu podatku dochodowego.
Być może coś źle robię. Proszę o pomoc.

Z pozdrowieniem
Witek

[Pio]

Zakup w zakupach
Podatek VAT należny wystąpi i zapewne występuje, bo w którymś momencie pojawia się odpowiednia kategoria RV, która wskazuje na podatek przeciwstawny.
Chociaż dokumenty są w zakupach, to faktycznie jest należny rozumiany jako vat od sprzedaży (albo przy fakturze, albo w wewnętrznej, zależy od szkoły).
Z jakiegoś powodu nazwano podatki tak, żeby nie kojarzyły się bezpośrednio z zakupami i sprzedażą

[sqra]

Faktura jest w zakupach operacji walutowych.
Ale w czy przychody nie powinny się równoważyć z kosztami dla faktury wewnętrznej ???
Teraz myślę o podatku dochodowym.

Pozdrawiam
Witek

[edi67]

]
Tak ma być.
Faktura wewnętrzna jest, pojawia się w RV po stronie zakupów.

jeśli wprowadzisz import zgodnie z tym co było opisywane na forum, to wszystko będzie ok - wartość zakupów zostanie wykazana po stronie sprzedaży w deklaracji VAT
jak się uprzesz, to możesz wprowadzić fakturę wewnętrzną również do RV po stronie sprzedaży, ale OIMW nie ma takiego wymogu..

W podatku dochodowym import stanowi koszt (jeśli stanowi) i tyle. Nie ma żadnego kombinowania jak w vacie.

[sqra]

No to może czegoś nie kumam, albo coś źle robie
Koszty mam podwójne naliczone w księdze dokumentów i podatku dochodowym
Poraz pierwszy z faktury którą wprowadziem w rejestrze operacji walutowych,i drugi raz z faktury wewnętrznej.

Pozdrawiam
Witek

[edi67]

Witek[/quote]

Masz je podwójnie wyświetlane w Księdze dokumentów, ale nie powinny być podwójnie zliczane - jeden z wpisów w KD powinien być zerowy.
Jeśli masz inaczej, to zmień odpowiednio kategorie księgi.

[sqra]

Księguje fakturę w USD w rejestrze operacji walutowych z kategorią U
Automatycznie pojawia mi się faktura wewnętrzna w rejestrze VAT z kategorią V i przepisanymi kwotami z faktury źrodłowej.
W księdze dokumentów faktura wewnętrzna pojawia się automatycznie z kategorią K
Co pozmieniać ? I dlaczego tak się robi z "automatu" ?

Pozdrówka
Witek

[Pio]

Dla kategorii RV wchodzących do faktury wewnętrznej proszę w kolumnie "k" wpisać "Z".

[sqra]

Wielkie dzięki
Działa

Pozdrawiam
Witek