SZCZEGÓLNY MOMENT PODATKU VAT

[Tess]

Witam
Zgodnie z art. 19 ust 13 lit. 2d ( ), przy pracach budowlanych powstaje szczególny moment podatku należnego, tzn. powstaje on nie w momencie wystawienia faktury, ale po zapłacie najpóźniej 30. dnia od wystawienia faktury lub wykonania usługi. W praktyce wygląda to tak, że ten podatek trzeba przenieść na następny miesiąc, ale w dochodowym - normalnie. Jak tego dokonać, żeby na deklaracji VAT nie było tego podatku, ale został przeniesiony na następny miesiąc? Do tej pory radziłam sobie wpisując ręcznie co misiąc ale to jest bardzo uciążliwe

[Pio]

Kolumna "Data" w Rejestrach VAT, to data obowiązku podatku VAT, proszę wpisać tam właściwą datę dla podatku VAT.
W tym samym oknie kolumna "Ksiąga", jest datą obowiązku podatku dochodowego.

[Tess]

Witam
Dopiero teraz podszłam znów do tematu. Wcześniej radziłam sobie "ręcznie" wpisując prawidłowe kwoty na deklaracji.
Nie mogę jednak znależć tych dat. Bo jeśli wpiszę w ewidencji VAT inną datę to program przerzuci mi do innego miesiąca ten dokument.
Mam w ewid. VAT takie kilumny : data, RD, NDK, dokument, kontrahent, przedmiot, netto, vat, brutto, data wystaw., data sprzed., termin zapłaty. Z ewid. VAT program bezpośrednio przenosi dane do księgi, więc daty też pobiera.
Pozdr dla szczęściarzy na urlopach...

[Pio]

Nie rozumiem

Dlaczego dokument NIE może występować w rejestrach vat zgodnie z datą obowiązku podatku VAT.
Czyż to nie jest naturalne, w wręcz wymagane ? Biorąc pod uwagę zasadę, że na podstawie rejestrów vat'
sporządzamy deklarację, to jak najbardziej, dokument po zmianie daty w kolumnie "Data" musi się przenieść do właściwego miesiąca.

Analogicznie Księga Dokumentów, zawiera dokumenty w ujęciu podatku dochodowego, czyli powinna zawierać dane niezbędne
do prawidłowego wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Zatem, dokument musi zmieniać miesiąc po zmianie daty obowiązku podatku dochodowego.

Patrząc na dokument z poziomu rejestrów vat, ma od dwie daty:
"Data" - data obowiązku podatku vat
"Księga" - data obowiązku podatku dochodowego lub inaczej jest to "Data" w Księdze

[Tess]

Wielkie dzięki
wszystko działa
pozdr :):)