vatowiec.pl

Czy ktoś już może zabrał się za przygotowywanie nowego wzoru deklaracji VAT-7?

Widzę, że mało kto tu w ogóle zajrzał, więc zabrałem się za robotę sam.
Sprawa okazała się nadzwyczaj łatwa dzięki funkcji Kopiuj.

W załączniku definicje do zaimportowania - nietestowane! W sensie deklaracja mi się generuje, ale nie sprawdzałem, czy daje się wysłać.

Przypominam jak zaimportować nową deklarację:

• Ściągnij i rozpakuj załącznik
• Skopiuj wypakowane pliki do katalogu: [litera dysku]:\BR\PROGRAMY\HELP\. Nie martw się, że ten plik już tu jest, zastąp go moim plikiem. Twoje dane są bezpieczne, te pliki i tak zostaną zastąpione przez dogrywkę.
• Uruchom Vatowca, menu System/Definicje XML
• Operacje/Import.
• Z listy po lewej wybierz VAT7_18 i przenieś na prawą stronę. Kliknij Ok
• Otwórz System/Raporty XML w zasadzie wszystko powinno być dobrze, ale sprawdź kolumnę pdf w definicji ode mnie będzie to: VAT-7\VAT-7(18)_v1-0E_2018, co oznacza, że plik z aktywnym formularzem trzeba umieścić w każdej z firm w katalogu: [litera dysku]:\BR\BAZY\[firma]\Deklaracja\VAT-7\VAT-7(18)_v1-0E_2018.pdf. Ja dla porządku katalog Deklaracje mam podzielony na PIT-11 i VAT-7, ale to nie jest konieczne. Fragment zaznaczony kolorem czerwonym możesz usunąć, a formularz umieścić bezpośrednio w katalogu deklaracje.
• Jeszcze potrzebujemy formularz: VAT-7(18)_v1-0E_2018.pdf. Ściągnij i umieść w katalogu: [litera dysku]:\BR\BAZY\[firma]\Deklaracja\VAT-7\VAT-7(18)_v1-0E_2018.pdf

Niestety nie działa wysyłka, w definicji trzeba usunąć przedrostki etd ?
401: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'etd:OsobaNiefizyczna'. One of '{"http://crd.gov.pl/wzor/2018/05/17/5376/":OsobaFizyczna, "http://crd.gov.pl/wzor/2018/05/17/5376/":OsobaNiefizyczna}' is expected.]
A można jeszcze po poprawkach prosić VAT-7K(12) ?

Nie mam jak testować. Z komunikatu wnioskuję, że pole adres:

• VAT7_18\Podmiot1\etd:OsobaFizyczna\
• VAT7_18\Podmiot1\etd:OsobaFizyczna\1.etd:NIP\
• [...]
• VAT7_18\Podmiot1\etd:OsobaNiefizyczna\
• VAT7_18\Podmiot1\etd:OsobaNiefizyczna\NIP\
• [...]

powinno wyglądać:

• VAT7_18\Podmiot1\OsobaFizyczna\
• VAT7_18\Podmiot1\OsobaFizyczna\1.etd:NIP\
• [...]
• VAT7_18\Podmiot1\OsobaNiefizyczna\
• VAT7_18\Podmiot1\OsobaNiefizyczna\NIP\
• [...]

Jeśli mógłby ktoś przetestować...

Po usunięciu etd: deklaracja wysłana bez błędów. Testowałem dla OsobaFizyczna.

Od września pojawiła się nowa wersja interaktywna deklaracji VAT-7(18)_v1-1E_2018.pdf. Po imporcie danych do tej nowej wersji plikiem xml z Vatowca pojawia się komunikat z informacją: 'Struktura danych xml w tym formularzu jest uszkodzona'.
Po zignorowaniu tego komunikatu i próbie wysyłki elektronicznie pojawia się komunikat o błędzie „Status: 401 Opis: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [Typ dokumentu jest nieprawidłowy]".

Co z tym można zrobić, co jest nie tak?
Przemek

Kolejne pytanie związane z deklaracją VAT-7(18).

Mam przychód, który w rejestrze VAT jest sklasyfikowany jako kategoria RV - F (Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju). Przychód ten powinien zostać dodany do pola 11 w sekcji C (Rozliczenie podatku należnego) deklaracji VAT-7. Niestety tak się nie dzieje.
W definicjach xml dla pola 11 znajduje się takie polecenie: iif(round(PVAT->SKNPN,0)>0,round(PVAT->SKNPN,0),.F.)

Co należy zrobić aby automatycznie ten przychód wskakiwał do pola C 11 deklaracji VAT-7?

Przemek

PrzemL napisał(a):Od września pojawiła się nowa wersja interaktywna deklaracji VAT-7(18)_v1-1E_2018.pdf.

Trzeba poprawić: wersjaSchemy z "1-0E" na "1-1E".

Więcej różnic nie zauważyłem.

PrzemL napisał(a):Mam przychód, który w rejestrze VAT jest sklasyfikowany jako kategoria RV - F (Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju). Przychód ten powinien zostać dodany do pola 11 w sekcji C (Rozliczenie podatku należnego) deklaracji VAT-7.

Dodajesz nową kategorię, to trzeba ją umieścić w formule.
Obecnie w pozycji 11 jest: iif(round(PVAT->SKNPN,0)>0,round(PVAT->SKNPN,0),.F.), czyli
powinno być:

Kod: Zaznacz wszystko

iif(round(PVAT->SKNPN+PVAT->SFNPN,0)>0,round(PVAT->SKNPN+PVAT->SFNPN,0),.F.)

gdzie S oznacza sprzedaż, F kategorię RV, NP stawkę VAT.

Obydwa problemy rozwiązane!
Dzięki!!!