vatowiec.pl

Witam,

mam problem z wprowadzeniem faktury z Niemiec (płatność w euro).
Proszę o podanie łopatologicznej instrukcji, gdyż nie jestem sobie w stanie poradzić samemu.

Dzwoniłem do Krajowej Informacji Podatkowej i otrzymałem informację, że powinienem zafakturować ją jak normalą FVAT, tzn. na odwrocie strony przeliczyć kwotę na złotówki kursem z dnia poprzedniego, wyliczyć podatek i tak ująć ją w księgach. Problem jest taki, że na otrzymanej FVAT nie mam wyszczególnionego podatku VAT. (Powinienem wyliczyć go samemu?).

Zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać. Bardzo proszę o pomoc z opisem co gdzie kliknąć.

EDIT:

Proszę o opinię czy wszystko jest OK, gdyż wydaje mi się, że VATowiec źle sumuje pewne pozycje.
1. W Operacjach Walutowych wpisuję FVAT, podaję kurs, i w specyfikacji oznaczam kategorię księgi jako W (wewnątrzwspólnotowe nabycie)
2. W Rejestrze VAT pojawia mi się wprowadzona FVAT oraz pozycja FX będąca FVAT wewnętrzną z kategorią rejestru X (Rejestr faktur wewnętrznych WNT-VAT naliczony)
3. Po zsumowaniu (2 razy) w Zestawieniach -> Podatek VAT w kolumnach "Należ." i "Nali." pojawia mi się identyczna kwota co skutkuje redukcją podatku VAT (to jak rozumiem jest OK). Jednak kolumna "Zak." rośnie o dwukrotnośc kwoty netto.

Pytania:
1. Czy w pierwszym punkcie powinienem określić stawkę VAT 23% (tak jak wynika to z Polskiego prawa) czy 0% (tak jak wynika to z faktury)?
2. Czy wrzucenie 2x wartości netto do Kolumny "Zak." z pkt 3 jest poprawne? Bardzo mocno wydaje mi się, że nie, jednak podatek został w jakiś dziwny sposób wyzerowany co sugerowałoby poprawne wyliczenie.

Proszę o opinię.

Na księgowanie w vaciaku trzeba spojrzeć z punktu widzenia podatnika,
czyli przykładowo, jak księgujemy fakturę vat zakupową bez ujętego vatu,
to mamy dwa rozwiązania:
1. księgujemy ją taką jaka jest i kwestię vatu rozwiązujemy fakturą wewnętrzną dwustronną
2. księgujemy z podatkiem vat jaki należy naliczyć i dodatkowo fakturę wewnętrzną w podatkiem vat przeciwstawnym

w obu sytuacjach jest automat, który się uaktywnia po zastosowaniu specyficznych kategorii rejestru vat.
W okienku Słowniki->Kategorie RV jest pomoc kontekstowa (klawisz F1) która zawiera trochę opisówki.

Proszę spróbować i zgłosić każdy napotkany problem, być może to co jest nie jest rozwiązane w sposób naturalny,
a raczej na pewno nie jest tak samo jak w innym programie dotychczas używanym

Pio napisał(a):2. księgujemy z podatkiem vat jaki należy naliczyć i dodatkowo fakturę wewnętrzną w podatkiem vat przeciwstawnym

No to jedziemy. Proszę powiedzieć w którym miejscu robię błąd, gdyż siedzę nad tematem łączenie z 3 godziny. Sprawdzam najróżniejsze sposoby i nic nie wiem.
(Proszę się nie sugerować datami - użyłem przykładowych.)

Operacje walutowe:


Specyfikacja rekordu:


Księga dokumentów:

Hmmm... można dodać tylko 3 załączniki. Więc do jest dokończenie.
I jeszcze rejestr VAT po zsumowaniu:


Jak widać podatek VAT mi się elegancko znosi. I wyliczony jest z kwoty 400zł (czyli 92zł w podatku naliczonym i należnym).
I teraz pytanie za 100pkt. Skąd w takim razie zakup za 800zł ?

Dlaczego Księga, faktura wewnętrzna powinna pojawić się w rejestrach VAT->zakup, proszę ją poszukać.

Oto i księga:



2 faktury

1. Jest to FVAT wprowadzona do operacji walutowych. (Kategoria W)
2. Jest to FVAT wygenerowana automatycznie. (Kategoria X)

Pytanie pozostaje otwarte skąd w podsumwoaniu powyżej, zestawieniach VAT i zestawieniach podatku dochodowego. Podwojona kwota zakupu (2 x 400zł)?

Nie jestem księgowym, Vatowca obsługuję z "doskoku", może tak powinno być? Jednak na mój chłopski rozum 400zł wydatków miesięcznych to nie 800zł.

I jeszcze szybka kontynuacja:

A może powinienem edytować wygenerowaną automatycznie fakturę w Rejestrach VAT i wpisać kwoty:

netto - 0zł
VAT - 92zł
Brutto - 92zł

Wtedy faktycznie kwoty VAT się znoszą i kwota zakupu wynosi 400zł.
Pytanie czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Proszę porównać ustawienia kategorii J i K z firmy BRTEST z zastosowaną kategorią X.
(kolumna Koszt na Z, w Zestawienia -> Podatek Dochodowy -> Sumuj)

Witam,

musiałem pojechać na urlop. Za dużo stresu. Hehe.

Problem pozostaje.
Próbuję robić to samo na dwóch bazach jednoczeście BRTEST i mojej firmowej.

Po wprowadzeniu dokumentu w Operacjach Walutowych w bazie BRTEST w Rejestrach VAT pojawia mi się dodatkowa pozycja FW z 2 podpozycjami odpowiednio przydzielonymi do kolumn J oraz K.

Po wprowadzeniu dokumentu w Operacjach Walutowych w mojej bazie w Rejestrach VAT pojawia mi się pozycja FX z jedną podpozycją przydzieloną do kolumny X.


Sprwadzałem i w mojej bazie nie mam w ogóle kategorii J oraz K, skąd te różnice? Czy wystarczy jak dodam je sobie do systemu z odpowienimu parametrami?

Dodałem sobie ręcznie kategorie J i K oraz przestawiłem "parametry" kategorii W, aby odpowiadała tej z bazy BRTEST.
Teraz faktycznie wszystko wydaje się wyglądać OK.
POZA sumowaniem.

Przykład:

Wprowadzam pozycję w Operacjach walutowych za kwotę 100 dolarów z kursem 3.0.
W podsumowaniu podatku VAT pojawia mi się, że zrobiłem zakupy za 900zł !!! ("Podstawowa" fakura oraz 2 pozycje z FW są sumowane - DLACZEGO?!).
Nic już nie rozumiem.