import usług/ jpk/ rejstr vat
Wysłany:
27.12.2019 12:30
przez Kasia288
Witam, czy ktoś mógłby w skrócie napisać jakie mam mieć zaznaczone kategorie aby wprowadzić WNT i import usług ? ( aby poszło do rejestru vat naliczony i należny oraz jeden raz do kosztów )
Czy ja w rejestrze vat należnym będę miała te pozycje ?
Próbowałam na różne sposoby ale mi nie wychodzi.
Re: import usług/ jpk/ rejstr vat
Wysłany:
13.01.2020 14:10
przez Pio
Trzy lub więcej metod.
Kolejna: w kategoriach RV definiujemy kategorię odpowiadającą importowi usług z podatkiem naliczonym i generowanie faktury wewnętrznej z kategorią podatku przeciwstawnego, czyli należnym
Kolejna: j.w. z tym że kategoria "startowa" bez podatków i faktura wewnętrzna z dwiema kategoriami, należnym i naliczonym.
Włączenie automatu odbywa się poprzez wpisanie kategorii RV dla faktury wewnętrznej - kolumna "k.FW" w oknie Słowniki->Kategorie RV, dodatkowo rodzaj dokumentu w "rd"
Sztuka polega na wykorzystaniu odpowiednich literek kategorii RV, żeby właściwe dane wpadały do JPK_VAT, zaleca się sprawdzenie definicji XML JPK_VAT .