Hi Ewa.
Robisz kategorię RV sprzedaż o nazwie P:
Lp = xx
Z = S
K = P
Opis = Sprzedaż do paragonu BEZ sumowania
Druk = "FP"
Konto (puste)
k = Z
zn (puste)
P (puste)
B = X (czyli ptaszek)
zapl. (puste)
O = X
S Rd VAT UE VAT ueU NIPue (puste puste)
bS = X
K.EW rd z. (puste puste)
--- następnie robisz w Katalogu towarów i usług:
Nazwa = FPa Usługa A 23% Faktury FP
kod = do paragonu
ident = (kolejny numer)
K = U (jeśli to usługa)
.... ouste
SV = 23 (bo pozycja wg stawki A 23%)
dlaej RVs = P (<- do odpowiedniej kategorii RV, pacz wyżej_)
RVz (puste)
KDs = N
KDz (puste)
... puste, albo jak potrzeba, to "coś"
JPK_VAT = FP (<- będzie w ewidencji JPK z flagą FP i nie sumuje się do deklaracji)
... puste
--- podobnie nożna zrobić następną nazwę FPb - usługa z 8% VAT...
Fakturę robisz w VAT-sprzedaż
Można ją nazwać "FP" albo zwyczajnie Fv, ale w kol PRZYROSTEK dajesz FP <- wtedy na wydruku będzie
numer w formie " Fv [numer kolejny] z dopiskiem FP
Wybierasz towar FP
automatycznie dostanie flagę "FP" (JPK-VAT)
wejdzie do ewidencji JPK i VAT
ale nie będzie się sumować
nie dekretować!
ewentualnie wyzerować ręcznie "do zapłaty" <- bo zapłacił za Paragon
pozostawić "niezatwierdzone"
UWAGA!
Sprawdzić, czy automatycznie nie weszły jakieś dekretacje (na Odbiorcę)
wykasuj je, bo zamiesza w ewidencji!
MOŻNa ręcznie zatwierdzić (wymusić T w poz K księgowane) dokument, nie będzie później pomyłek..
4d4m
Pecunia non olet, sed nil desperandum.