wystawiłem fakturkę na przelew, w eidencji spredaży vat w klumnie do zapłaty jest prawidłowa kwota, jednocześnie ta sama kwota pojawia się w kolumnie dług, na wdruku natomiast zamiast do zapłaty drukuje się kwota do zwrotu. Co robię nie tak?
Usunąłem fakturę z ewidencji i jednocześnie zlikwidowało mi z bazy kontrachenta oraz towar, pozostały jedynie puste kody towaru i klienta?