vatowiec.pl

Witam,

Przydałoby się dodać przedrostek VAT UE Sprzedawcy do faktur sprzedażowych drukowanych z Operacji Walutowych.
W tej chwili przedrostek państwa drukowany jest dla Nabywców, Sprzedawca go nie ma.
Jest to niepoprawny numer VAT UE i niektórzy się tego (zwlaszcza kiedyś mocno) czepiali.

pozdrówka.

Zobacz Słowniki->Kategorie RV-> kolumna NIP UE, zaznacz właściwą, tj. stosowaną do fakturowania (tylko nie wszystkie )

no mam to zaznaczone (zresztą nic nie kombinowałem i jest to standardowa kategoria W, więc NIP UE powinno być automatycznie [zgodnie z opisem w pasku statusu]), ale jednak nie pojawia się na fakturze.

Tak mi się dzieje przy drukowaniu faktury WDT z OW. W przypadku wydruku z RV unijny NIP nie jest drukowany zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy (z RW drukujemy kopię faktury z przeliczeniem na PLN do rozliczenia VATu.)

Z OW sprzedawca, czy nabywca nie ma przedrostka ? Pytam bo widzę, ze sprzedawca ma na pewno.

Pio napisał(a):Z OW sprzedawca, czy nabywca nie ma przedrostka ? Pytam bo widzę, ze sprzedawca ma na pewno.

Przy wydruku faktury z OW > Sprzedaż
Sprzedawca (my) nie ma przedrostka PL przed nipem. Nabywca ma poprawny NIP UE.

Przy wydruku faktury z RW > Sprzedaż
Ani Sprzedawca, ani Nabywca nie ma NIPu UE na fakturze.

W obu przypadkach sprzedawane towary mają wybraną kategorię W.

Proszę sprawdzić:
Słowniki->Kontrahenci->szukamy siebie->[Szczegóły]-> pole "Kod kraju" koło pola NIP, ma zawierać PL

Na VATowcu pracują również firmy zagraniczne.


PS. poprawię Firma i właściciele

Pio napisał(a):ma zawierać PL

O ja głupia..
rzeczywiście tego nie miałem
Zatem w OW wszystko ok.

Nie wiem czy da się jakoś rozwiązać problem NIP UE przy wydrukach z RW.
Czasami wystawiamy faktury WDT kontrahentom UE bezpośrednio w RW (są od razu w PLN) i nie używamy OW.

Da się jeszcze dorzucić przedrostki NIPow UE przy wydrukach z RW?

RV, przyjrzę się temu, żeby nie namieszać

Wracam do tematu przedrostków NIP UE w przypadku faktur drukowanych z RV.

Obecnie, jak ktoś (np. Polacy z Wysp) chce fakture z 0 VAT w PLN, to przed wydrukiem faktury z RV wpisujemy przedrostki (KOD KRAJU) do pola NIP.
Bywa, że czasami zapomni się o tej procedurze i mamy zwroty faktur z braku przedrostków.

Nie wiem co by tu wymyśleć.
Albo na wszystkich fakturach drukować kod kraju (w krajowych fakturach dodatkowe PL przed NIPem nie byłoby błędne), albo zrobić jakąś pętle: jeśli KOD KRAJU jest różny od PL, to wstawia kody kraju Sprzedawcy i Kontrahenta na fakturę?