Wprowadziłem wszystkie poprawki które sa w tym wątku - co mogę zmienić aby nie trzeba było z palca poprawiać:
Lista moich błędów przy eksporcie z Vatowca
-1 brak K_45 i K_46 przy 0% VAT, przy Kategori RV: (wg. kolejności tabel mam tj Z,K Opis,Druk,) Z ,W, Wewnątrzwspólnotowe nabycie (import), UE nabycie i Kat.KD (wg. kolejności tabel K, druk, opis) Z, War, zakupu, Wartość zakupu w cenach zakupu
-2 brak K_45 (nie generuje kwoty 0.00) przy 23% VAT, przy kategori RV: (wg. kolejności tabel mam tj Z,K Opis,Druk,) Z, A, Zakupy opodatkowane służące wyłącznie sprzedaży opodatkowanej., zakup i Kat.KD (wg. kolejności tabel K, druk, opis) Z, War, zakupu, Wartość zakupu w cenach zakupu (przypadek naliczenia przez Urząd celny VAT-u dokumenty SAD,PZC)
-3a brak K_46 (nie generuje kwoty 0.00 ) przy 0% VAT ,przy kategori RV: (wg. kolejności tabel mam tj Z,K Opis,Druk,) Z, A, Zakupy opodatkowane służące wyłącznie sprzedaży opodatkowanej., zakup i Kat.KD (wg. kolejności tabel K, druk, opis) U, K.uboczne, Koszty uboczne (przypadek wysyłek importowych ze stawką 0%)
-3b brak K_46 (nie generuje kwoty 0.00 ) przy 0% VAT ,przy kategori RV: (wg. kolejności tabel mam tj Z,K Opis,Druk,) Z, A, Zakupy opodatkowane służące wyłącznie sprzedaży opodatkowanej., zakup i Kat.KD (wg. kolejności tabel K, druk, opis) R, Pozostałe, Pozostałe wydatki (przypadek wysyłek eksportowych stawką 0%)
-4 brak K_46 przy korekcie faktury do pozycji 3a i 3b
-5 vatowiec generuje nip kontrahenta ue unijnego (zagranicznego) jako <NrDostawcy>DE</NrDostawcy> a jak prawidłowo powinno być nie wiem ja na razie wpisuje "brak"
tj. <NrDostawcy>brak</NrDostawcy> może ktoś się zlituje bo jeszcze nie znalazłem słowa na ten temat na forum, na internecie szczególnie w mf w przykładach jak rozpisywać tranzakcie nabyć i dostaw wewnątrz wspólnotowych UE na przykładzie jpk3 - czy to ma być tajemnicą aby nabijać kasę firmom IT - wygląda że tak.
Stawiam sie do dyspozycji na poprawki aby każdy uniwersalnie mógł podmienić swoje reguły xml w jpk3 w definicjach xml o czym już pisano na początku wątku jak to robić
Mój plik działa choć nie wiem czy kontrahent unijny ze słowem "brak" w numerze dostawcy jest poprawny, ale może ktoś się zlituje nad powyższym i napisze reguły bo to już inny poziom trudności dla większości mikro.