błędy wysyłki JPK_VAT_3

Jednolity Plik Kontrolny
Regulamin forum
Jeśli wątek dotyczy błędów proszę wkleić log i odpowiedni fragment JPK*.xml

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez henrykdeptula » 23.02.2018 12:32

Witaj Wygodnis! Dzięki za wskazówki!
Zabieram się za porządek w Rejestrze VAT, a potem spróbuję wygenerować ponownie plik JPK, korzystając z Twoich uwag i wysłać go do MF.

A co to jest "Cel złożenia", który jest w okienku, które wyskakuje, gdy robię Export XML, z wartością 0? Co tam należy wpisywać - 0 czy inną wartość?

Pozdrawiam,
Henryk Deptuła
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez henrykdeptula » 23.02.2018 12:42

Witaj Wygodnis!
A ja deklaracji VAT jeszcze nie złożyłem, więc nie wiem, co miałeś na myśli psząc
wygodnis napisał(a):i numer deklaracji 1 zamiast pierwotnej z 0
?
Czy to czasem nie " Cel złożenia" trzeba zmienić z 0 na 1?

A ile razy plik JPK możemy poprawiać i do nich wysyłać przed wysłaniem deklaracji VAT?
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez stah » 23.02.2018 12:59

Tak, podobnie jak w deklaracji VAT-7:
cel złożenia - złożenie = 0
korekta = 1
Ostatnio edytowany przez stah, 23.02.2018 13:08, edytowano w sumie 1 raz
stah
 
Postów: 50
Dołączył: 18.03.2017 17:52

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez wygodnis » 23.02.2018 13:03

tak wg broszury
Reguła walidacji – nie jest możliwe przesyłanie pliku JPK_VAT w którym określono cel złożenia jako 0,1,2 itp. więcej niż jeden raz za dany okres. Należy przez to rozumieć: poprzez 0 oznaczamy pierwotną wersję JPK_VAT za dany miesiąc, pierwszą korektę oznaczamy jako 1 a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy jako 2,3,4 itd.
wygodnis
 
Postów: 92
Dołączył: 09.02.2010 23:11

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez henrykdeptula » 23.02.2018 13:31

Poprawiłem w Rejestrze Vat Kategorię RV z W na K i oto jak wygląda wygenerowany plk JPK:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VATowiec 4,09 wersja 0.05 z dnia 2018.02.18 -->

<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy="JPK_VAT (3)" wersjaSchemy="1-1">JPK_VAT</KodFormularza>
<WariantFormularza>3</WariantFormularza>
<CelZlozenia>1</CelZlozenia>
<DataWytworzeniaJPK>2018-02-23T12:16:25</DataWytworzeniaJPK>
<DataOd>2018-01-01</DataOd>
<DataDo>2018-01-31</DataDo>
<NazwaSystemu>VATowiec</NazwaSystemu>
</Naglowek>
<Podmiot1>
<NIP>8xxxxxxxxxx3</NIP>
<PelnaNazwa>Przedsiębiorstwo Handlowo xxxxxxxxxx</PelnaNazwa>
<Email>henrykdeptula@wp.pl</Email>
</Podmiot1>
<SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>DE8xxxxxxx4</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>Mxxxxx GmbH</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>Dxxxxxg xxxx7,Gxxxxstrasse 3/5</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>1/01/2018</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2018-01-31</DataWystawienia>
</SprzedazWiersz>
<SprzedazCtrl>
<LiczbaWierszySprzedazy>1</LiczbaWierszySprzedazy>
<PodatekNalezny>0</PodatekNalezny>
</SprzedazCtrl>
<ZakupWiersz>
<LpZakupu>1</LpZakupu>
<NrDostawcy>5260250995</NrDostawcy>
<NazwaDostawcy>Orange Polska</NazwaDostawcy>
<AdresDostawcy>Warszawa 02-326,Aleje Jerozolimskie 160</AdresDostawcy>
<DowodZakupu>18010077312844</DowodZakupu>
<DataZakupu>2018-01-10</DataZakupu>
<DataWplywu>2018-01-15</DataWplywu>
<K_45>76.99</K_45>
<K_46>17.70</K_46>
</ZakupWiersz>
<ZakupCtrl>
<LiczbaWierszyZakupow>1</LiczbaWierszyZakupow>
<PodatekNaliczony>17.70</PodatekNaliczony>
</ZakupCtrl>
</JPK>

Wiersze sprzedaży puste - brak kwoty sprzedaży!

Jakie tu formuły wprowadzić?
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez wygodnis » 23.02.2018 13:45

ja mam jak pisalem na poprzedniej stronie
w definicje xml dodałem (bo niestety tu braki)
w K_11 i K_12
iif(RVN(RV->NR_DOK,'S','K')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'S','K'),.F.)

nie umiem tych komend wytłumaczyć ale analogicznie jak w K_21 skopiowałem tylko zmieniłem kategorie zakupu na K
wygodnis
 
Postów: 92
Dołączył: 09.02.2010 23:11

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez henrykdeptula » 23.02.2018 13:57

wygodnis napisał(a):Reguła walidacji – nie jest możliwe przesyłanie pliku JPK_VAT w którym określono cel złożenia jako 0,1,2 itp. więcej niż jeden raz za dany okres. Należy przez to rozumieć: poprzez 0 oznaczamy pierwotną wersję JPK_VAT za dany miesiąc, pierwszą korektę oznaczamy jako 1 a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy jako 2,3,4 itd.


A więc jeśli jeszcze deklaracji VAT nie wysłałem, to w tej sytuacji, jeśli teraz wyślę 1-ą korektę pliku (czyli Cel złożenia" = 1), to analogicznie wysłać muszę do każdego pliku deklarację, w drugiej zaznaczając kratkę "złożenie korekty"?
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez henrykdeptula » 23.02.2018 14:18

Dzięki Stah za wyjaśnienie "Cel złożenia"
A jak wpisać poprawną formułę, którą stosujesz Wygodnis,
wygodnis napisał(a):ja mam jak pisalem na poprzedniej stronie
w definicje xml dodałem (bo niestety tu braki)
w K_11 i K_12
iif(RVN(RV->NR_DOK,'S','K')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'S','K'),.F.)


Rozwinąłem w System/DefinicjeXML po lewej drzewo JPK, potem 3.SprzedazWiersz, dochodzę do K_11. Otwieram dla K_11 okno po prawej i w nowym oknie w Edycji (adres JPK_VAT_3\3.SprzedazWiersz\K_11\) w polu do edycji "formuła exportu" wklejam podaną przez Ciebie formułę?
I analogicznie potem dla K_12.
Czy tak?
PS.
To okno, jak w załączniku?
Załączniki
formula.pptx
(136.73 KIB) Ściągnięto 810 razy
Ostatnio edytowany przez henrykdeptula, 23.02.2018 15:05, edytowano w sumie 1 raz
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez wygodnis » 23.02.2018 15:00

tak, tak wpisuję w formuła eksportu
co do deklaracji VAT praktycznie jest ona niezależna od JPK wiec jeśli nie złożyłeś to ją normalnie składasz a nie korektę
(praktycznie jest niezależna ale musi być spójna, są tam jakieś przymiarki Ze deklaracji VAT nie trzeba będzie składać tylko jPK)

A co do weryfikacji przez JPK klient 2.0 że nieprawidłowy niP UE to na KIP powiedzieli że chyba w Niemczech ma być jakiś nowy standard i wg niego robi ta walidację, ale jeśli mam potwierdzony przez Vies to wszystko jest ok i moge wyslać z takim ostrzeżeniem (dziś udało mi się tam dodzwonić)
wygodnis
 
Postów: 92
Dołączył: 09.02.2010 23:11

Re: błędy wysyłki JPK_VAT_3

Postprzez Jaro » 23.02.2018 15:17

Witam,
nie wiem, czy gdzieś już było podane rozwiązanie problemu, przy braku sprzedaży,

trzeba więc przejść z xml do notatnika i usunąć wszystkie wiersze dotyczące sprzedaży:

</Podmiot1>
- <ZakupWiersz>
<LpZakupu>1</LpZakupu>
<NrDostawcy>7780022787</NrDostawcy

Pozdrawiam
Jaro
 
Postów: 18
Dołączył: 22.03.2016 12:11

PoprzedniaNastępna

Powróć do JPK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości

cron