Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Jednolity Plik Kontrolny
Regulamin forum
Jeśli wątek dotyczy błędów proszę wkleić log i odpowiedni fragment JPK*.xml

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez Joannaanna » 26.11.2020 00:18

Pio napisał(a):Niestety mi również nie udało się, dla 5 różnych nagłówków xml.

Międzyczasie mam kilka informacji nie związanych z tym błędem, ale następnymi:
- kod urzędu - proszę wpisać w kontrahentach dla urzędu skarbowego vat w polu pesel jego kod
- kolega mi przekazał, że ważny jest adres e-mail podatnika, czyli proszę uzupełnić swoje dane np. w Firma i właściciele
- ważna jest forma działalności (pole FD) - również w Firma i właściciele
- do xml jest zapisywany również nr tel.

Zatem czekamy na Ministerstwo Finansów.
Proszę się nie denerwować.

edit.
i jak zwykle przed wysyłką: dogrywka i import definicji xml :)


Witam Piotrze, poprawiłam kontrahentów, wpisałam kod urzędu w miejscu na PESEL, ale niestety wciąż jest błąd. Może coś jeszcze można zrobić? Opis błędu:
Linia [12] pozycja [3] The 'http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/:KodUrzedu' element is invalid - The value '1404 ' is invalid according to its datatype 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/:TKodUS' - The Enumeration constraint failed. The 'http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/:KodUrzedu' element is invalid - The value '1404 ' is invalid according to its datatype 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/:TKodUS' - The Enumeration constraint failed.

Udało się :D Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale zmieniłam tylko jedną rzecz, więc się podzielę: kod urzędu wpisany w polu PESEL, ale wyrównanie do prawej (wcześniej miałam do lewej). Być może to nie ma znaczenia i kluczowa była kolejny raz zrobiona dogrywka i import definicji, ale w końcu przeszło. Powodzenia pozostałym. :)
Joannaanna
 
Postów: 2
Dołączył: 25.11.2020 23:12

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez Pio » 26.11.2020 10:33

Gratuluję Wszystkim Sukcesów
To kolejny dowód budującej współpracy.

Zapewne będzie coraz więcej elektronicznej wymiany danych ze Skarbówką,
więc proszę się nie odzwyczajać :D
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez Jaro » 26.11.2020 10:42

Pio napisał(a):Cześć

W zestawieniu są kolumny Zapłata i Data zapłaty.
Tam powinno się wpisywać kwoty zapłacone ze znakiem + lub zwrotu ze znakiem -.
Jak nie ma zapisów, to program próbuje sam "wymyślić" co ma być, dlatego lepiej zrobić to samemu.
Zapisy te wskazują również, czy vat jest miesięczny, czy kwartalny.



Próbowałem już tak zrobić jednak bez skutku
Jaro
 
Postów: 18
Dołączył: 22.03.2016 12:11

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez Pio » 26.11.2020 11:42

Jaro napisał(a):
Pio napisał(a):Cześć

W zestawieniu są kolumny Zapłata i Data zapłaty.
Tam powinno się wpisywać kwoty zapłacone ze znakiem + lub zwrotu ze znakiem -.
Jak nie ma zapisów, to program próbuje sam "wymyślić" co ma być, dlatego lepiej zrobić to samemu.
Zapisy te wskazują również, czy vat jest miesięczny, czy kwartalny.



Próbowałem już tak zrobić jednak bez skutku


Może kontakt na p@vatowiec.pl i zdalny pulpit.
To co widać zastąpi tysiące słów.
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez Jaro » 26.11.2020 16:29

Pio napisał(a):
Jaro napisał(a):
Pio napisał(a):Cześć

W zestawieniu są kolumny Zapłata i Data zapłaty.
Tam powinno się wpisywać kwoty zapłacone ze znakiem + lub zwrotu ze znakiem -.
Jak nie ma zapisów, to program próbuje sam "wymyślić" co ma być, dlatego lepiej zrobić to samemu.
Zapisy te wskazują również, czy vat jest miesięczny, czy kwartalny.



Próbowałem już tak zrobić jednak bez skutku


Może kontakt na p@vatowiec.pl i zdalny pulpit.
To co widać zastąpi tysiące słów.


Oczywiście:)

Wrzucę jeszcze kwestię pobierania danych kontahentów z GUS, a mianowicie przy nr NIP w kartotece pojawia się przedrostek PL i w nowym JPK pokazuje błąd.

Pozdrawiam
Jarek
Jaro
 
Postów: 18
Dołączył: 22.03.2016 12:11

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez jolantahaha » 26.11.2020 16:53

Pio napisał(a):
jolantahaha napisał(a):Dziękuję raph, kod urzędu jest :D
Sumowanie , definicje XML, kilkakrotnie powtórzyłam, jednak dalej błędnie drukuje kwoty w pozycjach:
<PozycjeSzczegolowe>
<P_38>0</P_38>
<P_39>0</P_39>
<P_42>1936</P_42>
<P_43>445</P_43>
<P_48>0</P_48>
<P_51>22443</P_51>
<P_68>0</P_68>
<P_69>0</P_69>
</PozycjeSzczegolowe>
Pozycja 42 to kwota pozycji z poprzedniej deklaracji, u mnie powinna być 0.
Pozycja 43 to wartość netto Nabycia towarów i usług zaliczanych do środków trwałych, u mnie powinna być 0.
Pozycja 51 to kwota podatku naliczonego do odliczenia, u mnie powinna być ta, podana w P_43.
Na razie nie wiem co z tym robić, mogę ręczne skorygować, ale wolałabym prawidłowo wygenerować. Gdzie może być błąd?


Znaczenie pól zmieniło się.
Proszę sprawdzić załączony plik, np. notatnikiem wyszukując P_42
np. P_42 - Wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług


Dziękuję Piotrze, pozycje się zmieniły, to fakt. U mnie dalej jednak wyświetla się w P_51 niewłaściwa kwota, powinna być "0". Skonfrontowałam instrukcję Vatowca dotyczącą zestawień VAT. Zgodnie z nią pozycje Podatek i Zapłata powinny być równe. U mnie niestety to nie zachodzi. Dlatego prawdopodobnie w P_51 jest na plus a powinno być zero. Czy mam ręcznie uzupełniać pole Zapłata, czy jest na to jakiś automat?
Przed chwilą wpisałam ręcznie w polu Zapłata kwotę z pola Podatek, ale wygenerowany JPK_V7M nie zmienił się w kwestii pola 51. W schemacie jest: Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_38 i P_48 jest większa od 0....itd. U mnie ta różnica jest 0 więc w poz. 51 musi być 0. Co robić? Dodam, że w niedzielę wysłałam ten plik ze skutkiem pozytywnym w postaci UPO, ale chyba będzie korekta.
Będę wdzięczna za jakieś podpowiedzi :roll:
jolantahaha
 
Postów: 8
Dołączył: 13.01.2017 10:58

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez jolantahaha » 26.11.2020 20:26

Pio napisał(a):Cześć

W zestawieniu są kolumny Zapłata i Data zapłaty.
Tam powinno się wpisywać kwoty zapłacone ze znakiem + lub zwrotu ze znakiem -.
Jak nie ma zapisów, to program próbuje sam "wymyślić" co ma być, dlatego lepiej zrobić to samemu.
Zapisy te wskazują również, czy vat jest miesięczny, czy kwartalny.


Bardzo dziękuję za podpowiedź. W międzyczasie zrobiłam parę prób, wpisałam sumaryczną kwotę podatku do zapłaty, zsumowałam, wyszło zero i wygenerowałam nowy plik JPK_VAT7M. Myślę, że jest ok, system logicznie dodał jeszcze dwie pozycje, 53 i 62.
Pozdrawiam serdecznie :lol:
jolantahaha
 
Postów: 8
Dołączył: 13.01.2017 10:58

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez raulr » 30.11.2020 11:26

witam
wprowadziłem i uzupełniłem
chyba wszystkie dane w "firma i właściciele", tabele i "DK" oraz "kontrahenci"
podpisuje i wysyłam,(status poprawny, podpis poprawny, WYSYŁKA POPRAWNIE!) a na @
"dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów. brak wartości nip i pesel (423)"
186af54400528165000000413d5d00d2
PROSZE O POMOC
raulr
 
Postów: 12
Dołączył: 18.02.2018 18:48

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez jolantahaha » 30.11.2020 18:29

Mam pytanie, jak wysłać część deklaracyjną JPK_VAT7M, bez ewidencyjnej (w ramach korekty części deklaracyjnej?). Próbowałam wyciąć linie po zapisie </Deklaracja> ale stworzony plik zapisuje się jako txt zamiast xml?
Próbowałam jeszcze inaczej: Po</Deklaracja> wstawiłam:
<Ewidencja></Ewidencja></JPK>. Niestety, nic z tego. Proszę o pomoc :(
jolantahaha
 
Postów: 8
Dołączył: 13.01.2017 10:58

Re: Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

Postprzez malpka » 06.12.2020 19:01

Kojarzycie jak w grudniu wysłać plik JPK przy firmie, która nie jest jednoosobową działalnością gospodarczą? Na stronie już nie ma bramki w takiej postaci jak poprzednio.
malpka
 
Postów: 7
Dołączył: 20.07.2018 13:35

PoprzedniaNastępna

Powróć do JPK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości

cron