Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

[bart0700]

Potwierdzam,

Godzina 18 przyjęło plik JPK_V7K.

Dziękuję Piotrze

[Pio]

To praca zbiorowa/grupowa/wspólna/...

[Savek]

Super to działa.
Wielkie dzięki Piotrze i wszystkim zaangażowanym w tym temacie.
Wszystko poszło błyskawicznie.
Do tej pory jeszcze tak szybko nie wysyłałem jpk

[Agnbut]

Piotrze,
Proszę o pomoc.
Prowadzę ewidencję osoby fizycznej.
Przy próbie wysłania pliku przez https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client pojawia się komunikat, który załączam w notatniku "błąd w walidacji sumarycznej".
Przypuszczam, że chodzi o fakt, że w m-cu październiku, w firmie nie było zaewidencjonowanej faktury przychodowej, a także pojawia się kwota VAT-u do przeniesienia na następny miesiąc.
Plik nie przechodzi. Tak wygląda:
-<Deklaracja>


-<Naglowek>

<KodFormularzaDekl wersjaSchemy="1-2E" kodSystemowy="VAT-7 (21)" rodzajZobowiazania="Z" kodPodatku="VAT">VAT-7</KodFormularzaDekl>

<WariantFormularzaDekl>21</WariantFormularzaDekl>

</Naglowek>


-<PozycjeSzczegolowe>

<P_39>0</P_39>

<P_42>985</P_42>

<P_43>227</P_43>

<P_48>227</P_48>

<P_62>227</P_62>

<P_68>0</P_68>

<P_69>0</P_69>

</PozycjeSzczegolowe>

<Pouczenia>1</Pouczenia>

</Deklaracja>

Zrobiłam test, zaksięgowałam fakturę po stronie sprzedaży, w kwocie, która spowodowała pojawienie się podatku VAT do zapłaty.
Taki plik przechodzi poprawnie.

Będę wdzięczna za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam serdecznie

[Pio]

Proszę w notatniku dodać pole

<PozycjeSzczegolowe>
<P_38>0</P_38>

i sprawdzić validację.

Odnośnie braku:
SprzedazWiersz - nie wiem
SprzedazCtrl - poprawiłem definicję i wstawi zerową, dogrywka -> definicje xml - import

[Agnbut]

Piotrze,
Dziękuję za wskazówkę.
Zaczęłam od dogrywki, dokonałam importu, aby zobaczyć jak po Twoich poprawkach zachowa się plik po walidacji.
I tak: pole P_38 już nie wykazuje błędu, czyli ręcznie nic w pliku nie dopisywałam.
Jedyny błąd to pole P_62, czyli kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
W załączeniu informacja.
Nie mam pomysłu dlaczego tak się dzieje.
Pozdrawiam serdecznie

[Pio]

Dogrywka, Import.

Poprawiłem definicję pola P_51, żeby w przypadku braku było '0'.

Edit:
Bo '0' to na pewno coś

[Agnbut]

TAK, TAK, TAK
Wszystko pięknie się udało.
Dziękuję

[sylwuska]

Witam,

W jaki sposob mogę w pliku JPK V7 oznaczyć fakturę wystawioną do paragonu oznaczeniem FP tak aby, nie wliczała mi się ona do podstawy opodatkowania i Vatu należnego ?

Prosze o informację.

Pozdrawiam,

[Pio]

JPK_V7* nie ma znaczenia, to tylko sprawozdanie.
Ważne jest zastosowanie odpowiedniej kategorii RV, np. takiej która wskazuje, że nie ma vat należnego.
Proszę sprawdzić opisy w Słowniki->Kategorie RV
Do JPK_V7* idzie tylko to co chcemy, nie wszystko.
Każdy może modyfikować definicje eksportu, jest tutaj pełna wolność.

PS. Najczęściej jest to kategoria "N".