vatowiec.pl

Dobry wieczór wszystkim

Zabrałem się do zrobienia w/w deklaracji ale mam problem . Najpierw program MF odrzucił mi ze względu na brak daty urodzenia ale to mogłem wpisać ręcznie . Natomiast druga sprawa to nie wypełniona pozycja 45 i tu nie jestem pewien co tam powinno być . Co szanowne ministerstwo uważa za usługi pozostałe (czy inne niż nabycie towarów do dalszego zbycia ? inaczej koszty ? ) czy też może coś zupełnie innego . Mój Vaciak tego pola nie wypełnia ( aktualizację zrobiłem zgodnie z grudniową informacją . Wpisałem 0 ale to też nie spowodowało przyjęcia deklaracji . Dostałem następującą informację

Status, Element, Opis problemu
Błąd,PodatekNależny,Wartość podatku należnego 2694.65 nie jest równa sumie pól K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_32, K_33 oraz K_34 pomniejszonej o pola K_35 i K_36, z wyłączeniem faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP). 1079.60.
Błąd,PodatekNaliczony,Wartość podatku naliczonego 436.30 nie jest równa sumie pól K_41, K_43, K_44, K_45, K_46 oraz K_47 175.25.

Może to wpisanie 0 dało taki efekt. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł bardzo proszę o informację

Pozdrawiam

Ryszard

Witam ponownie
Zauważyłem że w przygotowanym pliku xml nie ma danych ani znacznika zakończenia w polu 45 jaki i brakuje całkowicie pola 46
Pozdrawiam

Ryszard

https://drive.google.com/file/d/1pxfGV9O9aeRdx-xkp6ItMdhsnO3KMBhC/view?usp=sharing Ilustracja problemu

Pozdrawiam

Ryszard

Witam ponownie drążąc problem

Po spokojnej analizie tego co napisano wynika , że nie zgadzają się kwoty z grudnia Kwota ogólna kwartału zarówno sprzedaży jak i zakupu jest właściwa ale chyba umieszczona w niewłaściwych miejscach bo jak błędne zostały wykazane kwoty grudniowe . Mimo że aktualizowałem zarówno program jak i JPK dalej są błędy .

Pozdrawiam

Ryszard

Problem rozwiązałem ale on pozostał . Program w miejsce gdzie powinien wpisać zbiorcze dane z grudnia zarówno w sprzedaży jak i zakupie wpisuje dane z 3 miesięcy. Nie wiem czy wynika to stąd że mam starą definicję xml ale nigdzie nie znalazłem innej . W każdym razie problem wymaga szybkiej poprawy albo proszę o informację co mam zrobić. Naprawiłem ręcznie ale to nie jest metoda

Pozdrawiam

Ryszard

Dobry wieczór,
Panie Ryszardzie, które pola ostatecznie Pan poprawił? Dla mnie błąd jest troche niezrozumiały, bo rozliczam się kwartalnie, za pazdziernik i listopad wysylalem tylko część rozliczeniową, a w grudniu deklaracyjną za kwartał i rozliczeniową za grudzień w jednym pliku, więc siłą rzeczy podatki za kwartał nie będą równe sumie pól z części rozliczeniowej za grudzień.

Mam to samo - ale patrz następny post.

Mam to samo - ale znalazłem odpowiedz jak to poprawić ręcznie (za ten kwartal) w wątku:
Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020
wiec na razie sobie poradzę - ale miejmy nadzieję, że to będzie poprawione w Vatowcu.
Pozdrawiam

zzzzzppppp napisał(a):Mam to samo - ale znalazłem odpowiedz jak to poprawić ręcznie (za ten kwartal) w wątku:
Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020
wiec na razie sobie poradzę - ale miejmy nadzieję, że to będzie poprawione w Vatowcu.
Pozdrawiam

Uważam ze podany tam sposób jest błędny, w części deklaracyjnej maja być wartości za kwartał a nie za grudzień „bo da się wysłać”

Tak, masz rację - z tamtego postu po prostu wziąłem/potwierdziłem informację, że:
- element P_45 - będąc pustym - jest błędny, i należy go ręcznie usunąć
- błędne są wartości w elementach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony - bo zawierają sumy za cały kwartał, a powinny zawierać sumy za miesiąc grudzień - i należy po prostu zamienić 2 złe wartości na dobre; te dobre wartości można znaleźć generując plik JPK_V7M za jeden miesiąc wlasnie grudzień, i należy je wpisać do pliku JPK_V7K w miejsce błędnych

(Natomiast cały element zbiorczy Deklaracja w pliku JPK_V7K jest generowany prawidłowo - zawiera sumy za cały kwartał - i nie należy tu nic zmieniać;
podobnie element zbiorczy Naglowek jest poprawny - m.in. w elemencie KodFormularza zawiera prawidłowe dane dla atrybutów wersjASchemy i kodSystemowy - właśnie wymagane dla JPK_V7K a nie dla JPK_V7M - NIE WOLNO go zmieniać).