PK z kilku pozycji

[beatac]

Witam serdecznie, jestem początkującym użytkownikiem Vatowca
Mam taki problem, chciałabym na jednym dokumencie PK umieścić kilkanaście pozycji np.
200-kontrahent/701
200-kontrahent/240-kontrahent

jak można to zrobić, by nie tworzyć do każdej pozycji osobnego dokumentu?

[Pio]

Guzik [FK] i w dekretowniku bez ograniczeń
(dodanie nowej pozycji klawisz [Ins], a usunięcie [Del])

[beatac]

tak robiłam, że wypisywałam poszczególne pozycje, ale nie mam kontrahentów (a sa różni w tych różnych pozycjach) i nie moge ich zmienić, ponieważ mam tylko 200- i nie mam możliwości dopisania analityki kontrahenta

[beatac]

tak robiłam, że wypisywałam poszczególne pozycje, ale nie mam kontrahentów (a sa różni w tych różnych pozycjach) i nie moge ich zmienić, ponieważ mam tylko 200- i nie mam możliwości dopisania analityki kontrahenta

[Pio]

Dlaczego nie ma możliwości dopisania analityk ?

Proszę nie dublować postów, czytamy wszystkie, a jak nie ma odpowiedzi,
to albo post jest niezrozumiały, albo po prostu nie ma czasu na odpowiedź.

[beatac]

Witam serdecznie
przepraszam, za podwójny post, ale zrobiłam to przez przypadek
być może ja coś źle robię.
Mam kontrahentów i w polu FK wpisane 200 lub 210

wchodzę w księgę dokumentów dodaj dokument (i tutaj mam problem czy mam wybrać kontrahenta czy nie), idę dalej i wciskam guzik FK i tam dopisuję pozycje ale mogę tylko wpisać 200 czy 210 (a tak na marginesie to nie wiem gdzie sprawdzić jaki numer analityki ma mój kontrahent) i później "księguj". Dodam, że jest to rada rodziców więc bez VAT i bardzo prosta
Czy dobrze robię?

[Pio]

W/g mnie:
1. każda rodzina powinna występować w Słowniki->Kontrahenci
2. każda rodzina powinna mieć swoje konto księgowe w FK->Plan Kont
3. do każdej rodziny ze Słowniki->Kontrahenci powinno być przypisane konto FK w kolumnie "konto FK"
4. operacje zapłat przeprowadzamy w module Bank/Kasa/.... poprzez wypełnienia specyfikacji kolejnymi zapłatami,
a dekretownik sam się będzie aktualizował
5. stronę należności można prowadzić na kilka sposobów:
a) dokumenty seryjne
b) rachunki indywidualne
c) dokumenty zbiorcze (jeden dokument - wielu płatników)
6. Analizę płatności można zrobić w Należnościach i Zobowiązaniach oraz w oknie Kontrahenci

[beatac]

dziękuję za informacje
nie do k0ońca wszystko rozumiem, ale wiem gdzie popełniałam błąd
zazwyczaj w programach księgowych, jeżeli zakłada się kartotekę kontrahenta to z automatu przypisuje się konto w planie kont. W tym programie natomiast należy najpierw wpisać w plan kont konto analityczne, a później do kontrahenta "podpiąć" analitykę i wtedy księgowanie na jednym dokumencie nie sprawia żadnego problemu

dziękuje i pozdrawiam

[Pio]

W tym programie, kontrahenci i plan są rozdzielne.
Do kontrahenta można podpiąć konto księgowe, ale nie jest obowiązek
oraz można podpiąć to samo konto księgowe do różnych kontrahentów.

Biorąc pod uwagę powyższe cechy nie można zrobić automatu,
bo zakłada się, że nie każdy ma konto i do tego nie każdy ma konto "własne", może być zbiorcze.

[beatac]

dziękuję za pomoc i pozdrawiam