vatowiec.pl

Witam.
Czy jest możliwość a jeśli tak to w którym miejscu, abym nie musiał wprowadzać ręcznie dekretu dla podatku vat naliczonego i należnego tzn. aby na podstawie rejestru vat "vaciak" sam dekretował podatek vat.
Pozdrawiam
Michał

Witam.
Znów najpierw pytam a dopiero potem szukaw (muszę się tego oduczyć)
Dla zainteresowanych odpowiedź brzmi - w kategoriach RV.
Pozdrawiam
Michał

Tak

z drobną uwagą. Wskazujemy konto księgowe, które na końcu ma cyfry odpowiadające stawce vat, np. 22, 07, itd.
Niby mało gumowe, ale wprowadzające porządek

Chciałam zrobić automatyczne dekrety w kategoriach RV

Wpisuję Fa sprzedaży gdzie mam sprzedaż opodatkowaną np. 100zł 23% vat, 100zł 8% vat, 100zł 5% vat
Po wpisaniu dokumentu (bez kwot),
w dolnej tabeli wpisuję kwoty na poszczególne stawki vat i wybieram konto 222 - z odpowiednią końcówką.

Wchodzę do FK i widoczny jest tylko dekret na konto 222-23 (23%vat),
natomiast nie ma dekretów na 222-22 (8% vat) i 222-21 (5 % vat).

Przy wprowadzaniu Fa zakupu po wyborze konta również widoczny jest tylko dekret na konto vat należnego np 222-23 zamiast vat naliczonego 222-13

Mam też sprzedaż opodatkowaną i nieopodatkowaną, gdzie wpisać wyliczony współczynnik sprzedaży dla Fa zakupu,
żeby program prawidłowo obliczył vat?

Bardzo proszę o pomoc
MagdaS

Bo koncówka konta musi byc taka jak stawka czyli dla 8% 222-0008 dla 5% 222-0005 itd.. To nie wazne jakie sie konto wybierze program i tak koncówki nie pobiera tylko szuka potem po stawce wrowadzonej, a jak nie ma konta 222-0008 to i nie zrobi autodekretu. Spróbuj dodac takie konto i sprawdzic czy sie pojawia autoekret.

wITAM !

Chciałam ustawić autodekrety i cóz... wpisuję zakup fv w dolnej tabeli i klikam na FK i tutaj niespodzianka prenosi 4 a nie ma ani kontrahenta ani VATu . Co zrobić , gdzie zaznaczyc? Jak ustawić ? Ktoś wie i pomoze ?

Słowniki->Kontrahenci i inne okna
tam kolumny "konto FK*" w których wybieramy konta domyślne

Witam,
Zaksięgowałem dokumenty w Księdze Dokumentów i Rejestrze VAT. Jednak nie ustawiłem wcześniej kont 4 i innych do Autodekretów. Czy teraz (po ustawieniu kont w Kategoriach RV i Kontrahentach) muszę ponownie wszystkie te dokumenty wprowadzać?
Po kliknięciu Weryfikacja w Planie Kont nic się nie zmienia ;(

Wystarczy odblokować dokument wpisując do kolumny "K"=N lub usunąć dekrety.
Nie trzeba od nowa wprowadzać dokumentu.

Dzięki, w dekretacji pojawiło się konto 4 (Wn kwota netto przy FV zakupu), ale nie księguje się w PK.
VAT również nie wszedł ani w PK ani w dekretacji.
Nie jest również podświetlony przycisk "Księguj"