To właściwie wiele nie zmienia jeśli chodzi o konfigurację - w danych firmy - OF - osoba fizyczna, jeśli Vat Cię nie interesuje to ustawiasz stawkę w towarze na 0, a w kategoriach parametrów towaru (usługi) RVs -N, RVz -N (lub puste), KDs -S, KDz -Z.
Rachunek wystawiasz z Księgi Dokumentów wpisując rodzaj dokumentu w RD - RA i dalej cała reszta standardowo (jest już opisana w instrukcji
).
Pozdrówka
Arek