Moimi dostawcami są wyłącznie klienci spoza Unii Europejskiej i mam pewien problem z fakturą zakupu. Nie tworzę jej na bazie operacji walutowych z uwagi na różny kurs celny a wymagany do księgowania i tworzę oddzielną PZ ale wprowadzając ją do systemu z zerową stawką VAT system dziwnie klasyfikuje mi dany towar jako przyjęty z -22% marży. W innym programie przyjmowałem towar z zerową stawką VAT i nie było problemu. Czy w tym przypadku muszę jednak przyjąć go z 22% VAT-em ?
I drugie pytanie. Ponieważ za towar płacę dużo wcześniej i nie wiem jak i co w programie mam zaznaczyć aby płatność była rozliczona a nie wartość dostawy "wisiała" do rozliczenia ?
Ps. wiem, że pewnie pytania banalne i jedynie obnażają moją niewiedzę ale prawdę mówiąc wstyd jest mi zlecić prowadzenie drobnej księgowości bo nie wiem czy jestem w stanie na nią zarobić
