VAT7k w 2011

[piome]

dogrywka i System->Definicje IPS->Import->VAT7K_6

niestety- jest poważny błąd- w poz. 27, wpisywana jest tylko stawka 8%, nawet wtedy gdy występuje sprzedaż 7 % - obecnie, w praktyce, są to wyłącznie korekty sprzedaży z lat ubiegłych. Co ciekawe- podobny błąd, nie występuje w poz. 29

[piome]

dogrywka i System->Definicje IPS->Import->VAT7K_6

niestety- jest poważny błąd- w poz. 27, wpisywana jest tylko stawka 8%, nawet wtedy gdy występuje sprzedaż 7 % - obecnie, w praktyce, są to wyłącznie korekty sprzedaży z lat ubiegłych. Co ciekawe- podobny błąd, nie występuje w poz. 29

poz. 27a :
round(PVAT->SA07N,0)+round(PVAT->SU07N,0)
27b :
round(PVAT->SA08N,0)+round(PVAT->SU08N,0)
Jeszcze, nie drukuje się w polu 9d - PESEL/REGON, albo trzeba przeformować p.9 , żeby to było

[sqra]

.. którą kategorię RV zastosowano ?
(taka musi wystąpić dla tych pól)

Jest U
Import usług
Faktura wewnętrzna jest A.

[piome]

dogrywka i System->Definicje IPS->Import->VAT7K_6

niestety- jest poważny błąd- w poz. 27, wpisywana jest tylko stawka 8%, nawet wtedy gdy występuje sprzedaż 7 % - obecnie, w praktyce, są to wyłącznie korekty sprzedaży z lat ubiegłych. Co ciekawe- podobny błąd, nie występuje w poz. 29

poz. 27a :
round(PVAT->SA07N,0)+round(PVAT->SU07N,0)
27b :
round(PVAT->SA08N,0)+round(PVAT->SU08N,0)
Jeszcze, nie drukuje się w polu 9d - PESEL/REGON, albo trzeba przeformować p.9 , żeby to było

Najpierw próbowałem dopisać do formuły z 9 , to co było w 9d, ale wywalało błędy i ostatecznie zostawiłem pustą, formułę z 9...i jest OK.
Kto potrzebuje, niech jeszcze zmieni to co w polu 25- analogicznie do 27 i 29

[edi67]

Już znacznie lepiej
Dziękuję.
Nie dodaje mi się jednak import usług w Nabyciach Towarów (pozycje 61 i 62). Kwoty są niższe o wartość importu.
Faktura wewnętrzna prawidłowo księguje mi się po stronie podatku należnego (pozycje 37 i 38).
Da się z tym coś jeszcze zrobić ?
No chyba, że ja coś źle robię. Prosiłbym zatem o podpowiedź

Pozdrawiam
Witek

Musisz ręcznie dodać kategorie importu usług UE do zakupów - to są pola 51 i 52.
Jak masz standardowe ustawienia, to formuły są w tym poście: viewtopic.php?f=51&t=1102&p=3984#p3984

Dodatkowo import usług musisz wykazać w polach 39 i 40.
Ze standardowych formuł będziesz musiał prawdopodobnie usunąć to co będzie w polu 40 i wpisać tylko import (kategoria U).

Swoją drogą przydałoby się przelecieć te standardowe formuły IPS, żeby nie trzeba było tego tak za każdym razem poprawiać....

[sqra]

Wielka prośba do Pana Piotra.
Chodzi aktualizację formuł w formularzu.
Niestety ja sam chyba nie dam rady.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Witek

[piome]

Co prawda, pewnie nie ten Piotr , ale może przydadzą się moje ustawienia- u mnie to działa:

[edi67]

Wielka prośba do Pana Piotra.
Chodzi aktualizację formuł w formularzu.

Swoją drogą przydałoby się przelecieć te standardowe formuły IPS, żeby nie trzeba było tego tak za każdym razem poprawiać....

Moim zdaniem przydałoby się:

Po stronie podatku Należnego
1) Na stałe dodać kategorię T (TaxFree) do pól 23 i 24 (Z kolejnej wersji na wersję deklaracji VAT kategoria T pojawia się to w tym, to w tym polu, nigdy o obu na raz...)
2) Na stałe dodać kategorię importu usług UE (U) do pól 39 i 40
[Nie wiem po co jest kategoria T w polu 40?

Po stronie podatku Naliczonego:
3) Na stałe dodać kategorie wewnątrzwspólnotowego importu i nabyć U i W do zakupów (skoro są już domyślnie po stronie sprzedaży powinny być też w zakupach).


Nie wiedzieć czemu w deklaracji VAT7 k niektóre formuły są trochę inne niż w deklaracji miesięcznej, np:
1) Pole 40 (Import usług) zawiera Spis z natury: round(PVAT->SS22V,0)+round(PVAT->SS23V,0)
2) Pola 41 i 42 (Sprzedaż traktowana jako import) zawiera Sprzedaż TaxFree, np:
Deklaracja VAT7k: round(PVAT->ST22V,0)+round(PVAT->ST23V,0)
Deklaracja VAT7: round(PVAT->SV22N,0)+round(PVAT->ZIN,0)+round(PVAT->SV23N,0)
VAT analogicznie

[edi67]

Co prawda, pewnie nie ten Piotr , ale może przydadzą się moje ustawienia- u mnie to działa:

Przy tych standardowych ustawieniach na deklaracji nie pojawi się właśnie import usług UE/wewnątrzwspólnotowe nabycia
Musisz zaktualizować pola 40, 51, 52 (odnośnik do opisu podany wyżej).

[sqra]

Potwierdzam
Przy aktualizacji pól 51 i 52 jest OK
Dzięki koledzy.
W jedności siła.
Pomimo to ponawiam apel do Pana Piotra, aby inni nie mieli problemów
Pozdrawiam
Witek