Witam.
Wystawiłem fakturę, okazało się, że z błędnym kodem pocztowym nabywcy.
Chciałem poprawić go w słowniku. I tam "poszło" bez problemów.
Nie mogę jednak tego zrobić w dokumencie. Z uporem maniaka drukuje się błędny kod wprowadzony poprzednio.
Edytuję dokument, wybieram od nowa nabywcę, tego samego i nic. To wybieram innego a potem spowrotem tego samego i... nadal nic.
Wybierając z listy kontrahentów tam już dane są prawidłwe a mimo to w dokumencie z uporem maniaka Vaciak drukuje mi stary, błędny kod pocztowy
Czy coś robię nie tak?
------------------------------------------------------------------- EDYTA
W sumie pytanie zostaje ale podam jak sobie poradziłem.
Słowniki -> Kontrahenci -> znaleźć pozycję, wybrać "Kopiuj". Pojawia się kopia "KONTRAHENT1"
Wrócić do Rejestr VAT, Odnaleźć pozycję. Zmienić kontrahenta na "KONTRAHENT1"
Dla porządku wróciłem do Słowniki -> Kontrahenci. Ponownie odnalazłem pozycję i zmieniłem skrót na "KONTRAHENT"
Wróciłem do Rejestru VAT i tam już zmiana była wprowadzona.
Wydrukowałem fakturę.
Teraz tylko pytanie, czy to co zrobiłem jest ok z punktu widzenia Vaciaka czy w przyszłości należałoby robić to inaczej?