Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

[sylwuska]

Witam,

Niestety to nie rozwiązuje problemu.

W PLIKU JPK V7 faktury do paragonów mają być wykazane z tym, że z oznaczeniem FP i mają nie zwiększać podstawy opodatkowania i vatu należnego.

Po zmianie kategorii RV zgodnie z Pana sugestią,faktury do paragonów w ogóle się nie pokazują.

Czy można dodać w typ dokumentu oznaczenie FP -faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy ?

Oznaczenie FP trzeba byłoby tak skonfigurować, żeby po jego przypisaniu do faktury, podstawa i vat należny nie zwiększał się.

[Bizon]

Witam

Nie przenosi do pliku Imienia Nazwiska i daty urodzenia przy osobie fizycznej gdzie to poprawić ?

<Podmiot1 rola="Podatnik">
<OsobaFizyczna>
<NIP></NIP>
<ImiePierwsze></ImiePierwsze>
<Nazwisko></Nazwisko>
<DataUrodzenia></DataUrodzenia>
<Email></Email>
<Telefon></Telefon>
</OsobaFizyczna>
<OsobaNiefizyczna>
<NIP>1112223344</NIP>
<PelnaNazwa>tu jest wpisane</PelnaNazwa>
<Email>1@2.pl</Email>
<Telefon></Telefon>
</OsobaNiefizyczna>
</Podmiot1>

[Pio]

..
Czy można dodać w typ dokumentu oznaczenie FP -faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy ?

Oznaczenie FP trzeba byłoby tak skonfigurować, żeby po jego przypisaniu do faktury, podstawa i vat należny nie zwiększał się.

Proszę wykonać następujące czynności:
menu Słowniki->Kategorie RV -> sprzedaż
- dodajemy nową np. P jak paragon
- zaznaczamy w kolumnie "B"

menu Słowniki->Definicje JPK_VAT
- dodajemy nową z kodem "FP" i odpowiednim opisem

menu Dokumenty -> Rejestry VAT -> sprzedaż
- szukamy dokument
- zmieniamy kategorię RV na P
- guzik JPK i zaznaczamy FP

menu Zestawienia -> Podatek VAT -> sumuj i eksport XML

[Pio]

Nie przenosi do pliku Imienia Nazwiska i daty urodzenia przy osobie fizycznej gdzie to poprawić ?

Było w tym wątku.
Forma działalności OF.

[Bizon]

Przeoczyłem
Dziekuję

[Agnbut]

Piotrze,
To jeszcze raz Ja.
Plik przeszedł poprawną walidację w dniu wczorajszym. Wysłany do Urzędu Skarbowego.
Dziś telefon z Urzędu Skarbowego - proszę o dodanie poz. P_53, jak kwotę nadwyżki podatku VAT.
Próbowałam dopisać w notatniku, ale niestety plik już wykazuje błąd.
Proszę o dodanie tej pozycji.
Dziękuję

[Pio]

dogrywka - import

[jat]

Ogromne dzięki za pracę zespołową (i Tobie Piotrze specjalne dzięki), że możemy skorzystać z eksportu JPK.
Przeczytałem wszystkie wątki i teraz żeby potwierdzić dobre zrozumienie jak działa Vatowiec (rozliczam się kwartalnie):
1. W Rejestrach VAT dla poszczególnych dokumentów odpowiednio zaznaczam GTU poprzez guzik JPK
2. Do 25.11 z [Podatek VAT] (widok miesiąc) -> dla października -> [eksport XML] -> JPK_V7K
wyeksportowanie części ewidencyjnej za 10.2020 - gotowy pliku do wysyłki JPK_WEB
3. Pkt 2. powtarzam dla 11.2020 i za 12.2020
4. dodatkowo rozliczając 12.2020 w widoku [Podatek VAT] (widok kwartał) -> 4.2020 -> [eksport XML] -> JPK_V7K
z pliku kwartalnego: JPK_V7K_2020_4.xml kopiujemy wszystko od <Deklaracja>...</Deklaracja> i wrzucamy to do pliku za 12.2020: JPK_v7K_202012.xml
i wysyłamy za 12.2020 ten zmieniony plik poprzez JPK_WEB
---
Czy dobrze rozumiem?

Pytania dodatkowo:
1. w JPK_VAT_3 musiałem zmieniać formuły dla K_45 i K_46 żeby uwzględniały pole "udział%" na widoku [Rejestry VAT]. Rozumiem, że żeby "udział%" był uwzględniany trzeba sobie dłubnąć samemu w definicji XML?
2. Czy w plikach JPK_V7K nie jest to błąd że wypełniane są pola K_42 i K_43? Czy one nie dt vatu ze śrdoków trwałych? W nie powinny być K_45 i K_46?

[jat]

Już doczytałem pola K42 i K43 są Ok. Pozostaje Piotrze czy ten "udział%" da się dodać do core- systemu?

[jat]

A ktoś wie dlaczego Kategoria VAT "K" w sprzedaży jest w ewidencji jako K_11 i K_12, to dlaczego w deklaracji (zarówno mcznej jak i kwartalnej)
nie jest wykazywana jako P_11 i P_12. Czy tak ma być?