Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

[jat]

Sorry za tyle wątpliwości ale czy w pliku JPK_V7K nie powino być pola kwartał (w generowanym z deklaracją)?

[Pio]

1. W Rejestrach VAT dla poszczególnych dokumentów odpowiednio zaznaczam GTU poprzez guzik JPK

Tak, a z czasem będziemy to automatyzować, tylko musimy złapać reguły.

2. Do 25.11 z [Podatek VAT] (widok miesiąc) -> dla października -> [eksport XML] -> JPK_V7K
wyeksportowanie części ewidencyjnej za 10.2020 - gotowy pliku do wysyłki JPK_WEB
3. Pkt 2. powtarzam dla 11.2020 i za 12.2020
4. dodatkowo rozliczając 12.2020 w widoku [Podatek VAT] (widok kwartał) -> 4.2020 -> [eksport XML] -> JPK_V7K
z pliku kwartalnego: JPK_V7K_2020_4.xml kopiujemy wszystko od <Deklaracja>...</Deklaracja> i wrzucamy to do pliku za 12.2020: JPK_v7K_202012.xml
i wysyłamy za 12.2020 ten zmieniony plik poprzez JPK_WEB

Nie
Kwartalny generujemy co miesiąc.
Za miesiące 1 i 2 w kwartale w zestawieniu miesięcznym
a za miesiąc 3 kwartału w zestawieniu kwartalnym.

1. w JPK_VAT_3 musiałem zmieniać formuły dla K_45 i K_46 żeby uwzględniały pole "udział%" na widoku [Rejestry VAT]. Rozumiem, że żeby "udział%" był uwzględniany trzeba sobie dłubnąć samemu w definicji XML?
2. Czy w plikach JPK_V7K nie jest to błąd że wypełniane są pola K_42 i K_43? Czy one nie dt vatu ze śrdoków trwałych? W nie powinny być K_45 i K_46?

Sorki, zapomniałem o "udział%", postaram się to zaktualizować.

[Pio]

A ktoś wie dlaczego Kategoria VAT "K" w sprzedaży jest w ewidencji jako K_11 i K_12, to dlaczego w deklaracji (zarówno mcznej jak i kwartalnej)
nie jest wykazywana jako P_11 i P_12. Czy tak ma być?

Co robi u Ciebie ta kategoria "K" ?
Nie ma jej na liście startowej.

[Pio]

Sorry za tyle wątpliwości ale czy w pliku JPK_V7K nie powino być pola kwartał (w generowanym z deklaracją)?

To do Ministerstwa Finansów.
Zapewne chodziło o to, że część ewidencyjna dotyczy miesiąca.

[jat]

Sorry za tyle wątpliwości ale czy w pliku JPK_V7K nie powino być pola kwartał (w generowanym z deklaracją)?

To do Ministerstwa Finansów.
Zapewne chodziło o to, że część ewidencyjna dotyczy miesiąca.

wg MF w kwartalnej z deklaracją powinien być miesiąc i kwartał (kwartał dt części deklaracyjnej, a mc dt ewidencji za 3 miesiąc),
czyli brak pola kwartał w nagłówku kiedy jest część deklaracja jest chyba błędna

[jat]

A ktoś wie dlaczego Kategoria VAT "K" w sprzedaży jest w ewidencji jako K_11 i K_12, to dlaczego w deklaracji (zarówno mcznej jak i kwartalnej)
nie jest wykazywana jako P_11 i P_12. Czy tak ma być?

Co robi u Ciebie ta kategoria "K" ?
Nie ma jej na liście startowej.

Hm.. dziwne w słoniku Kategorie RV (sprzedaz)
mam kategorię K - Dostawa usług nie podlegająca opodatkowaniu z prawem do obniżenia pod.
i to wychodzi w części ewidencyjnej jako K_11 i K_12,
ale już w części deklaracyjnej nie ma podsumy kwartalnej jako P_11 i P_12

[jat]

Nie
Kwartalny generujemy co miesiąc.
Za miesiące 1 i 2 w kwartale w zestawieniu miesięcznym
a za miesiąc 3 kwartału w zestawieniu kwartalnym.

Dzięki

Sorki, zapomniałem o "udział%", postaram się to zaktualizować.

dzięki. byłoby super.

[Pio]

Sorry za tyle wątpliwości ale czy w pliku JPK_V7K nie powino być pola kwartał (w generowanym z deklaracją)?

To do Ministerstwa Finansów.
Zapewne chodziło o to, że część ewidencyjna dotyczy miesiąca.

wg MF w kwartalnej z deklaracją powinien być miesiąc i kwartał (kwartał dt części deklaracyjnej, a mc dt ewidencji za 3 miesiąc),
czyli brak pola kwartał w nagłówku kiedy jest część deklaracja jest chyba błędna

Dodałem na podstawie schemy, ale nie sprawdziłem.

[Pio]

A ktoś wie dlaczego Kategoria VAT "K" w sprzedaży jest w ewidencji jako K_11 i K_12, to dlaczego w deklaracji (zarówno mcznej jak i kwartalnej)
nie jest wykazywana jako P_11 i P_12. Czy tak ma być?

Co robi u Ciebie ta kategoria "K" ?
Nie ma jej na liście startowej.

Hm.. dziwne w słoniku Kategorie RV (sprzedaz)
mam kategorię K - Dostawa usług nie podlegająca opodatkowaniu z prawem do obniżenia pod.
i to wychodzi w części ewidencyjnej jako K_11 i K_12,
ale już w części deklaracyjnej nie ma podsumy kwartalnej jako P_11 i P_12

Każdy może mieć swoje kategorie RV i KD, właściwie to podczas aktualizacji baza nie jest ruszana.
Widocznie kiedyś potrzebowałeś nowej kategorii, w bazie testowej jej nie ma.
Zresztą nie ważne. Zobaczę co i jak.

[Pio]

A ktoś wie dlaczego Kategoria VAT "K" w sprzedaży jest w ewidencji jako K_11 i K_12, to dlaczego w deklaracji (zarówno mcznej jak i kwartalnej)
nie jest wykazywana jako P_11 i P_12. Czy tak ma być?

Co robi u Ciebie ta kategoria "K" ?
Nie ma jej na liście startowej.

Hm.. dziwne w słoniku Kategorie RV (sprzedaz)
mam kategorię K - Dostawa usług nie podlegająca opodatkowaniu z prawem do obniżenia pod.
i to wychodzi w części ewidencyjnej jako K_11 i K_12,
ale już w części deklaracyjnej nie ma podsumy kwartalnej jako P_11 i P_12

To jest źle.
Musimy się zdecydować, który K_* i który P_.
Przyjmiemy, żeby pasowało u Ciebie, a jak będzie veto, to ustalimy kompromis