Aktualizacja definicji JPK_V7M i JPK_V7K

[jat]

(...)

Hm.. dziwne w słoniku Kategorie RV (sprzedaz)
mam kategorię K - Dostawa usług nie podlegająca opodatkowaniu z prawem do obniżenia pod.
i to wychodzi w części ewidencyjnej jako K_11 i K_12,
ale już w części deklaracyjnej nie ma podsumy kwartalnej jako P_11 i P_12

To jest źle.
Musimy się zdecydować, który K_* i który P_.
Przyjmiemy, żeby pasowało u Ciebie, a jak będzie veto, to ustalimy kompromis

Jak Kategoria K jest "moja" (nie pamiętam), to jakim cudem eksport "wie" żeby ją pobierać jako K_11 i K_12 do ewidencji JPK.
(co mi się baaardzo podoba

Jak nie ma protestów, to proponuję:
1. Dla Kategorii rV sprzedaż == "K" generować pozycje K_11 i K_12 w ewidencji (teraz tak jest)
2. I wtedy wszystkie pozycje z kwartału K_11 i K_12 wyliczac na odpowiednie P_11 i P_12 w deklaracji

[Pio]

Ma być K_11 i K_12 ?
Męczę, bo to trochę dziwne.

Proszę sprawdź, czy coś wpada do P_11 i P_12 nie patrząc na formuły.

[jat]

K_11 i P_11 - oznacza dostawa towarów lub swiadczenie usług poza ter. kraju (poz c11 na papierowej deklaracji VAT)
K_12 i P_12 - oznacza "w tym swiadczenie usług o których mowa w art. 100 ust 1 pkt 4)" tj. swiadczenie uslug do krajow UE czyli vat 0%

dla mnie te kwoty powinny byc razem (chyba że ktoś swiadczy eksprtowe usługi nie UE wtedy K_11 jest nadzbiorem)

Definicja P11 i P12 wg MF
P_11 Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju – wykazana w K_11 (pole opcjonalne). W przypadku braku - pole pozostaje puste.
P_12 Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – wykazana K_12 (pole opcjonalne). W przypadku braku - pole pozostaje puste.

Aktualne formuly w Vatowcu
p_11: iif(round(PVAT->SKNPN,0)>0,round(PVAT->SKNPN,0),.F.)
p_12: .F.

K_11: iif(RVN(RV->NR_DOK,'S','K')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'S','K'),.F.)
K_12: iif(RVN(RV->NR_DOK,'S','K')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'S','K'),.F.)

Aktualnie u mnie nic nie wychodzi w P11 i P12 na deklaracji
Co to jest "PVAT->SKNPN"?

[jat]

(...)

Dodałem na podstawie schemy, ale nie sprawdziłem.

pole KWARTAL eksportuje sie na deklaracji kwartalnej w Deklaracja->naglowek. Jest to zgodne z przykladowym plikiem w MF.
Dzięki. Testy tego na produkcji zrobię w styczniu

[jat]

Czyli podsumowując:
- jak uda się zrobić "udział%"
- jak uporządkuje się sytuacja z K_11 i K_12 oraz P_11 i P_12

To wg mnie jest komplet i jest SUPER!

Jak mam coś sprawdzić / potestować dawaj znać.

[Pio]

Co to jest "PVAT->SKNPN"?

Kiedyś się okazało, że wszystkie kombinacje kategorii RV i stawek VAT nie można umieścić w jednej tabeli, dlatego powstała PVATS.
Program automatycznie zapisuje i odczytuje dane na podstawie klucza:

sprzedaż/zakup + kategoria RV + stawka VAT + Netto/Vat
czyli
SKNPN oznacza
- Sprzedaż
- kategoria K
- stawka VAT NP
- Netto

Z jakiegoś powodu u Ciebie nie wpadła "K" do SKNPN, czyli zapewne jest inna stawka VAT, jaka ?
(można też sprawdzić System->Tabele->PVATS -> [Dane]

Jak to uzgodnimy, to będzie można poprawić P_11 i P_12

[jat]

Stawka jaką mam to 0%;
w PVATS są dane pod SE00N

sprawdziłem i obecnie w formularzach MF mozna dodać K_12 bez K_11 ale na 100% na deklaracji VAT K_12 jest podzbiorem K_11

[Pio]

proszę w PVATS poszukaj SK..N, a nie SE00N
albo napisz jaką stosujesz stawkę vat dla "K"

[Pio]

- jak uda się zrobić "udział%"

Udział sprawdziłem.
Do podatku i XML wpada procent.

[jat]

proszę w PVATS poszukaj SK..N, a nie SE00N
albo napisz jaką stosujesz stawkę vat dla "K"

Tak jak pisałem stawka dla K jest 0% bo to eksport usług do UE.
w PVATS mam SK00N